遂宁市第四中学校2023年单位预算

目  录

第一部分  2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2023年单位预算报表

表1. 单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2023年单位预算项目绩效目标表

表1.单位预算公开报表（单位公开）

表2.整体支出绩效目标申报表

表3.单位预算项目支出绩效目标表

   遂宁市第四中学校

 2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市第四中学校职能简介

1984年9月遂宁市第四中学校，从原长乐街小学校分离出来，建成了由市教育局直管的一所纯义务教育初级中学校——城东中学，1988年9月更名为遂宁市第四初级中学校，2002年10月与原船山乡初中合并为遂宁市第一中学校分校，2009年2月更名为遂宁市第四中学校，是经市委、市府决定，由市教育局主导成立的小学、初中九年一贯制学校，学校于2017年与遂宁二中实行集团化办学，成为遂宁二中教育集团的滨江校区。学校地处城市中心，毗邻观音湖畔，地理位置得天独厚，校园环境优雅。学校设施先进,有塑胶田径场、篮球场、创客活动中心、校园电视台、心理健康中心、德育长廊等，已经建成全市独一无二的“绿色健康数字化教室”，是学生求学发展的理想场所。学校办学理念：努力打造最适合的教育 为每个孩子的未来发展奠基。学校办学目标：育美好学生，树美好教师，建美好学校。学校一训三风，校训：尚美成人，尚学成才，尚进成功。校风：有理想、有责任、有担当。教风：润物细无声。学风：滴水能穿石。学校管理理念：美美与共，和谐发展。

目前，滨江校区在编教职工73人，在岗教职工99人（遂宁四中在编在岗73人，遂宁二中编制四中岗位6人，小学外聘教师19人，外聘司机1人）。

学校获得“全国和谐校园先进学校”、“全国优秀家长学校实验基地”、“ 国家级非物质文化遗产川剧中小学传习普及基地”、“四川省文明校园”、“ 四川省五四红旗团委”、“四川省语言文字示范校”等百余项殊荣。

（二）遂宁市第四中学校2023年重点工作

1.加强校际交流，圆满完成招生任务。
2.立足质量提升，聚焦毕业班出口质量。
3.持续推进学习型集体建设，打造高质量教师队伍。
4.继续运行“三院一台”，拓展虚拟办学空间。
5.加强交流，保持与石室联中友好联系。
6.履行主体责任，确保校园平安有序。
7.精心设计，开展学校基础提升行动。

二、预算单位构成

遂宁市第四中学校无下属预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市第四中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算1133.59万元，较2022年收支预算总数减少201.57万元，原因是年初提前下达的专项资金减少。

（一）收入预算情况

遂宁市第四中学校2023年收入预算1133.59万元，其中：一般公共预算拨款收入889.99万元，占78.51%；事业收入21.6万元，占1.91%；其他收入222万元，占19.58%。

（二）支出预算情况

遂宁市第四中学校2023年支出预算1133.59万元，其中：基本支出911.59万元，占80.42%；项目支出222万元，占19.58%。    

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市第四中学校2023年收支总预算889.99万元，较2022年收支预算总数减少198.22万元，原因是年初提前下达的专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入889.99万元；支出包括：教育支出628.25万元、社会保障和就业支出110.74万元、卫生健康支出57.66万元、住房保障支出93.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市第四中学校，2023年收支总预算889.99万元，较2022年收支预算总数减少198.22万元，主要是财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出628.25万元，占70.59%；社会保障和就业支出110.74万元，占12.44%；卫生健康支出57.66万元，占6.48%；住房保障支出93.33万元，占10.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  2050203教育支出2023年预算数为628.25万元，主要用于：主要用于：学校职工工资福利性支出、工会经费支出、培训费支出、对个人和家庭的补助支出等项目，旨在提高学校办学质量，改善学生学习生活环境。

2. 2080502事业单位离退休支出2023年预算数为16.3万元，主要用于：医疗补助等，保障离退休医保。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为93.51万元，主要用于：缴纳养老保险。 

4.2080801死亡抚恤支出2023年预算数为0.94万元，主要用于：死亡抚恤金。

5.2101102事业单位医疗支出2023年预算数为57.66万元，主要用于缴纳医保。

6.2210201住房保障支出2023年预算数为93.33万元，主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市第四中学校2023年一般公共预算基本支出889.99万元，其中：

人员经费872.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、福利费、工会经费。

公用经费17.71万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市第四中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市第四中学校2023年培训费财政拨款预算安排8.77万元，与2022年预算基本持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市第四中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市第四中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

遂宁市第四中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

遂宁市第四中学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，遂宁市第四中学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年遂宁市第四中学校开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1133.59万元。其中：人员类项目11个，涉及预算872.28万元；运转类项目6个，涉及预算39.31万元；特定目标类项目1个，涉及预算222万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年遂宁市第四中学校整体支出绩效目标申报表.xls

单位预算公开报表（单位公开）.xlsx

单位预算项目绩效目标表（2023年度）.xlsx